Ahora puedes rechazar documentos directamente desde Duemint, tanto de forma manual como automática, facilitando la gestión y reduciendo trabajo operativo.
¿Qué es el rechazo de documentos?
El rechazo de documentos permite informar al SII que un documento recibido no será aceptado, ya sea porque no cumple con ciertas condiciones (por ejemplo, no tiene orden de compra) o porque requiere revisión.
Esta acción se realiza directamente desde Duemint y queda registrada tanto en el Servicio de Impuestos Internos como en Duemint.
Requisitos
Para utilizar esta funcionalidad, debes:
Tener activo el módulo de Cuentas por Pagar
Tener conexión con:
SII
Facturador: La conexión con el facturador es necesaria para poder ejecutar el rechazo.
Solo se pueden rechazar documentos que estén dentro del plazo permitido por el SII.
Tipos de rechazo
Existen dos formas de rechazar documentos:
1. Rechazo automático
Permite definir reglas para que ciertos documentos se rechacen sin intervención manual.
Ejemplo:
Rechazar automáticamente todos los documentos que no tengan una orden de compra asociada.
2. Rechazo manual
Permite revisar y rechazar documentos uno a uno desde el listado de pendientes.
Cómo configurar el rechazo automático
Puedes crear reglas de rechazo desde la configuración de la empresa.
Pasos:
Ve a Configuración de la empresa
Ingresa a Configuración de la fuente
Define las condiciones para el rechazo automático
(por ejemplo: documentos sin orden de compra)
Guarda los cambios
A partir de ese momento, los documentos que cumplan la condición serán rechazados automáticamente en el SII.
Cómo rechazar documentos manualmente
Puedes rechazar documentos directamente desde el listado de pendientes.
Pasos:
Ve al módulo de Cuentas por Pagar
Ingresa a Documentos pendientes
Revisa el listado de documentos dentro del plazo de aceptación/rechazo
Haz clic en “Rechazar” sobre el documento que quieras rechazar
Esto iniciará el proceso de rechazo en el SII.
Estados del rechazo
Una vez iniciado el proceso, el documento pasa por los siguientes estados:
Rechazo en curso: el sistema está procesando la solicitud (puede tardar unos segundos)
Rechazo completado: el documento fue rechazado correctamente en el SII
Notificaciones
El sistema notificará automáticamente según el resultado:
Error en el rechazo
Se enviará un correo al usuario informando que el rechazo no pudo completarse.
Múltiples rechazos
Se enviará un resumen diario a los administradores con los documentos rechazados.